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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2018-10-31 09:51

12月的時候，借：XX費用 應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅  貸：銀行存款
1月認證后，借：應交稅費—應交增值稅—進項稅  貸：應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅

趙呵 追問

2018-10-31 09:53

那是直接做到進項稅了，現在稅務申報表上的進項稅和我賬面的不一樣，稅務來查，會不會有問題？

辜老師 解答

2018-10-31 09:55

就會造成申報表跟賬面有差異，不過你1月調成一致了，也可以解釋了

趙呵 追問

2018-10-31 09:56

老師你說的是待認證進項稅額吧

辜老師 解答

2018-10-31 09:57

是的，你沒認證之前，計入待認證進項稅

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