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送心意

徐璐老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-31 14:03

這個(gè)是購(gòu)買發(fā)動(dòng)機(jī)的時(shí)候,一起開過來(lái)的發(fā)票嗎?還是說(shuō)后期發(fā)生的?

徐璐老師 解答

2018-10-31 14:03

這個(gè)是購(gòu)買發(fā)動(dòng)機(jī)的時(shí)候,一起開過來(lái)的發(fā)票嗎?還是說(shuō)后期發(fā)生的?

徐璐老師 解答

2018-10-31 14:03

這個(gè)是購(gòu)買發(fā)動(dòng)機(jī)的時(shí)候,一起開過來(lái)的發(fā)票嗎?還是說(shuō)后期發(fā)生的?

徐璐老師 解答

2018-10-31 14:04

這個(gè)是購(gòu)買發(fā)動(dòng)機(jī)的時(shí)候,一起開過來(lái)的發(fā)票嗎?還是說(shuō)后期發(fā)生的?

summer9131 追問

2018-10-31 14:06

不是,其他公司開給我們的維修費(fèi)18萬(wàn),比如我賣了一個(gè)發(fā)電機(jī),我要找其他公司人去安裝,所以要付給別人

徐璐老師 解答

2018-10-31 14:07

這個(gè)發(fā)電機(jī)的金額多大?

summer9131 追問

2018-10-31 14:10

我不知道,我也是剛接手,要查

summer9131 追問

2018-10-31 14:10

這種是記什么費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

summer9131 追問

2018-10-31 14:11

發(fā)電機(jī)400多萬(wàn)

summer9131 追問

2018-10-31 14:13

掛銷售費(fèi)用還是成本

徐璐老師 解答

2018-10-31 14:13

那可以直接入制造費(fèi)用。

summer9131 追問

2018-10-31 14:14

是銷售公司的嘛

summer9131 追問

2018-10-31 14:14

不是生產(chǎn)廠

徐璐老師 解答

2018-10-31 14:17

你們是銷售公司?那發(fā)電機(jī)是用來(lái)干什么的?

summer9131 追問

2018-10-31 14:18

我們是進(jìn)發(fā)電機(jī)來(lái)賣撒,賣給客戶不是還要安裝嗎,就找別人安裝的呀

summer9131 追問

2018-10-31 14:19

現(xiàn)在就收到別人開過來(lái)的安裝維修費(fèi)

徐璐老師 解答

2018-10-31 14:20

那這個(gè)維修費(fèi)就是入你們的成本,這個(gè)屬于你們的營(yíng)業(yè)成本。

summer9131 追問

2018-10-31 14:20

現(xiàn)在發(fā)票掛賬,不知道掛那個(gè)科目

徐璐老師 解答

2018-10-31 14:21

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸應(yīng)付賬款

summer9131 追問

2018-10-31 14:28

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
         應(yīng)交稅費(fèi)
貸:應(yīng)付賬款

summer9131 追問

2018-10-31 14:28

是這樣嗎

徐璐老師 解答

2018-10-31 14:30

對(duì)的,剛剛我漏了稅費(fèi)沒有寫進(jìn)去,如果你收到的是專用發(fā)票,完整的分錄就是這樣的。

summer9131 追問

2018-10-31 14:33

還有問題就是,發(fā)電機(jī)是總公司賣的,但是叫我們分公司找人安裝

summer9131 追問

2018-10-31 14:33

我現(xiàn)在做了這個(gè)分錄,我還要開票給總公司沖這筆款項(xiàng)的嘛

徐璐老師 解答

2018-10-31 14:35

如果是這樣,就不合理了,如果是總公司賣的,那么這個(gè)安裝費(fèi)的發(fā)票就應(yīng)該開給總公司,而不是應(yīng)該開給你,你代總公司付了這筆錢,就應(yīng)該掛賬借其他應(yīng)收款   貸銀行存款,不應(yīng)該由你們公司承擔(dān)。

summer9131 追問

2018-10-31 14:37

那我發(fā)票怎么掛賬

summer9131 追問

2018-10-31 14:38

借:其他應(yīng)收款,貸:應(yīng)付賬款

summer9131 追問

2018-10-31 14:38

這樣嗎

徐璐老師 解答

2018-10-31 14:40

這張發(fā)票開你們公司的抬頭就開錯(cuò)了,發(fā)票應(yīng)該是開給總公司,由你們總公司入賬,跟你們公司應(yīng)該是沒有關(guān)系的。如果這筆款是由你們支付的話,就是借其他應(yīng)收款  貸銀行存款。

summer9131 追問

2018-10-31 14:41

發(fā)票不掛賬嗎,老板要那樣走的嘛

summer9131 追問

2018-10-31 14:42

喊我們分公司收發(fā)票付款,然后再找總公司收錢

徐璐老師 解答

2018-10-31 14:45

如果是這樣的話,就是我說(shuō)的代付情況了,發(fā)票應(yīng)該是給總公司入賬的,不是給你們?nèi)胭~的,如果你們都憑票入賬了,就不需要掛賬找總公司要錢了呀,你要分清楚業(yè)務(wù)的主體是誰(shuí),你們只是代付,并不是你們公司的費(fèi)用,那么肯定就不是入你們公司的成本,到時(shí)候這筆錢 ,你問總公司要回來(lái),就是借銀行存款,貸其他應(yīng)收款,賬就平了,發(fā)票是給總公司入賬入到成本的,并不是給你們?nèi)胭~的呀。

summer9131 追問

2018-10-31 14:50

好的,謝謝

徐璐老師 解答

2018-10-31 14:53

不客氣,祝同學(xué)工作順利。

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相關(guān)問題討論
借:銀行存款 其他應(yīng)付款 貸:其他業(yè)務(wù)收入
2019-10-23 09:37:14
你好,作為管理費(fèi)用就行
2020-07-02 12:57:34
這個(gè)是購(gòu)買發(fā)動(dòng)機(jī)的時(shí)候,一起開過來(lái)的發(fā)票嗎?還是說(shuō)后期發(fā)生的?
2018-10-31 14:03:46
您好,摘要寫補(bǔ)記。維修維修費(fèi)。
2021-05-14 14:51:23
收到購(gòu)買的配件發(fā)票時(shí)可以直接入維修費(fèi)
2020-01-03 09:22:02
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