快樂生活 追問

2018-11-02 10:01

可我給對方開的是他們?nèi)C合一前的稅號，對方應該認證不了吧

快樂生活 追問

2018-11-02 10:05

現(xiàn)在跨月了，是不是只能紅沖？納稅申報時歸入上個月9月份，還是10月份？具體如何處理？

鄒老師 解答

2018-11-02 10:11

你好，對方無法認證
是的，只能紅沖
你這個發(fā)票是幾月份開具的 ？

快樂生活 追問

2018-11-02 13:25

9月份開的

快樂生活 追問

2018-11-02 13:26

今天才知道開錯了，跨月了

快樂生活 追問

2018-11-02 13:27

納稅申報表上需改動10月還11月？說錯了，是10月30日開的票

鄒老師 解答

2018-11-02 13:52

你好，10月份正常申報，11月份開負數(shù)發(fā)票沖銷，12月份申報11月份稅款按負數(shù)申報

快樂生活 追問

2018-11-02 14:01

老師我們外購棗1000元送禮，購入時開的普通發(fā)票，是不是要做進項稅？

快樂生活 追問

2018-11-02 14:02

鄒老師 解答

2018-11-02 14:11

你好，這個是普通發(fā)票，不需要做 進項稅額的

快樂生活 追問

2018-11-02 14:26

要不要視同銷售交銷項稅嗎？

鄒老師 解答

2018-11-02 14:44

你好，按費用核算就是了
進項沒有抵扣，不需要按視同銷售繳納增值稅的

快樂生活 追問

2018-11-02 15:48

好的，謝謝老師！

快樂生活 追問

2018-11-02 15:48

也就是說這個也不涉及個人所得稅代扣了？

鄒老師 解答

2018-11-02 15:49

你好，是的
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝