944521653 追問(wèn)

2018-11-03 08:56

可是這些暫估我們沒(méi)有發(fā)票的，而且金額有上千萬(wàn)

莊老師 解答

2018-11-03 09:04

你好，你們當(dāng)時(shí)材料是怎么核算，出現(xiàn)這么大數(shù)額沒(méi)有發(fā)票

944521653 追問(wèn)

2018-11-03 09:13

我們之前屬于國(guó)有企業(yè)，后面改制百分之五十屬于國(guó)家，百分之五十屬于私人，之前那些材料都是放在我們這，我們都已經(jīng)入了庫(kù)，用了之后供應(yīng)商才開(kāi)發(fā)票，偶爾也會(huì)用到之前的材料

944521653 追問(wèn)

2018-11-03 09:16

現(xiàn)在就是感覺(jué)計(jì)劃成本沒(méi)起到采購(gòu)計(jì)劃的作用，想改成實(shí)際成本法，我們來(lái)了發(fā)票，就要把之前暫估的入庫(kù)單全部找出來(lái)進(jìn)行核銷，這個(gè)過(guò)程比較耗時(shí)

莊老師 解答

2018-11-03 09:30

你好，根據(jù)來(lái)了發(fā)票把暫估沖銷，重新記賬

944521653 追問(wèn)

2018-11-03 09:33

那就是這個(gè)一直掛在那里，如果來(lái)了發(fā)票按發(fā)票實(shí)際金額入成本，那差異走哪里呢

944521653 追問(wèn)

2018-11-03 09:34

若是采用實(shí)際成本法了那就沒(méi)有材料成本差異這個(gè)科目了呀

莊老師 解答

2018-11-03 09:36

差異要沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

莊老師 解答

2018-11-03 09:37

按實(shí)際成本，不用到材料成本差異

944521653 追問(wèn)

2018-11-03 09:39

計(jì)劃價(jià)格比實(shí)際成本大的情況下也可以沖成本么，發(fā)票沒(méi)那么多金額，稅務(wù)局怕不會(huì)認(rèn)同吧

莊老師 解答

2018-11-03 09:55

按來(lái)的發(fā)票多少?zèng)_成本

944521653 追問(wèn)

2018-11-03 10:04

那暫估就平不了了

莊老師 解答

2018-11-03 10:10

你也沒(méi)有發(fā)票，以后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批

莊老師 解答

2018-11-03 10:10

處理盤(pán)虧待處理財(cái)產(chǎn)損益