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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-11-05 17:33

需要有對應(yīng)的入庫單的

璐璐 追問

2018-11-05 17:47

我是購貨方哦，沒有發(fā)生退換貨，只是稅率錯(cuò)誤導(dǎo)致要給我們開紅字發(fā)票

鄒老師 解答

2018-11-05 17:47

你好，這種情況就不需要附上入庫單了 
因?yàn)槭前l(fā)票稅率錯(cuò)誤，并不涉及貨物退回

璐璐 追問

2018-11-05 17:50

老師，那同時(shí)收到紅字發(fā)票相對應(yīng)的正確藍(lán)字發(fā)票時(shí)賬務(wù)處理摘要要怎么寫，請教老師，謝謝！

鄒老師 解答

2018-11-05 17:51

你好 
紅字發(fā)票  ，摘要可以寫稅率錯(cuò)誤，開具發(fā)票調(diào)整 
正數(shù)發(fā)票，摘要可以寫取得正確稅率發(fā)票

璐璐 追問

2018-11-05 17:53

非常感謝老師！

鄒老師 解答

2018-11-05 17:54

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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需要有對應(yīng)的入庫單的
2018-11-05 17:33:54
您好！1、開具紅字發(fā)票：比如退貨、發(fā)票開錯(cuò)且跨月的情況下需要開紅字發(fā)票。 2、收到紅字發(fā)票：如果是當(dāng)月購進(jìn)當(dāng)月收到紅字發(fā)票的 ，可以直接紅字沖銷當(dāng)月的銷售收入，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出即可。 會(huì)計(jì)分錄如同你銷售時(shí)的一樣，不過金額全部為紅字。 賬務(wù)處理建議按照企業(yè)財(cái)務(wù)制度或會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 稅務(wù)上如果購貨方取得專用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證并做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣處理，應(yīng)當(dāng)在《信息表》審核通過的當(dāng)月在增值稅申報(bào)表附表二中填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次。
2022-02-05 22:48:57
你好 為什么要退款 之前開票多少 繳納多好 退了多少金額
2020-04-15 14:44:21
你好 借；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業(yè)務(wù)成本
2019-12-03 10:27:43
你這個(gè)后面還開藍(lán)字嗎，這個(gè)
2020-02-25 10:05:04
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