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張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-11-07 09:41

如果到了合同約定的付款日期，不管款項(xiàng)有沒(méi)有結(jié)算，都是要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額的，所以要使用的為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值（銷項(xiàng)稅額）

yc 追問(wèn)

2018-11-07 09:59

好的，不過(guò)這樣系統(tǒng)里的銷項(xiàng)稅額和我申報(bào)的就會(huì)存在差異了。

張艷老師 解答

2018-11-07 10:08

您確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額正常申報(bào)，是不會(huì)產(chǎn)生差額的。

yc 追問(wèn)

2018-11-07 10:13

但是還沒(méi)有開票啊，就要先申報(bào)嗎？

張艷老師 解答

2018-11-07 10:13

是的，可以先按未開票收入申報(bào)增值稅。

yc 追問(wèn)

2018-11-07 10:18

嗯，等回頭開票了再在無(wú)票收入處填負(fù)數(shù)對(duì)吧

張艷老師 解答

2018-11-07 10:21

是的，就是這樣理解的。

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