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用于出口退稅的增值稅專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，查賬發(fā)現(xiàn)之前的發(fā)票品名開錯(cuò)了，之前已經(jīng)認(rèn)證且已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，上個(gè)月已經(jīng)去稅務(wù)局開了紅字發(fā)票信息表，這個(gè)月申報(bào)的提示這個(gè)，該如何處理??？我不需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，之前認(rèn)證的時(shí)候當(dāng)月就已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

用于出口退稅的增值稅專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，查賬發(fā)現(xiàn)之前的發(fā)票品名開錯(cuò)了，之前已經(jīng)認(rèn)證且已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，上個(gè)月已經(jīng)去稅務(wù)局開了紅字發(fā)票信息表，這個(gè)月申報(bào)的提示這個(gè)，該如何處理??？我不需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，之前認(rèn)證的時(shí)候當(dāng)月就已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

羅老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-11-07 15:02

開了紅字信息表，就有比對邏輯（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，附表2第20欄）；
原來轉(zhuǎn)出的列入附表2哪個(gè)欄次，只有寫情況說明及將遠(yuǎn)離處理的情況匯報(bào)給稅局，請示他們怎么處理

第一縷陽光追問

2018-11-07 15:10

附表2 第18欄，免抵退稅辦法不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

羅老師解答

2018-11-07 15:16

欄次也填寫錯(cuò)了，這個(gè)征退稅差額才寫到這里

第一縷陽光追問

2018-11-07 15:47

沒有填錯(cuò)，外貿(mào)出口企業(yè) 出口進(jìn)項(xiàng)稅是填18欄這里。生產(chǎn)型出口企業(yè)退稅差額也是填18欄，老師你說的是生產(chǎn)型出口企業(yè)。

羅老師解答

2018-11-08 09:33

哪個(gè)填寫的征退稅差的，如征稅率為16%，退稅率為10%；采購金額100萬；18欄填寫100*（16%-10%）=6萬；
不是填寫的發(fā)票開錯(cuò)后認(rèn)證再轉(zhuǎn)出的

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