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送心意

張偉老師

職稱： 會計師

2018-11-07 16:18

購進時，借:原材料              
                      應(yīng)交增值稅（進項稅額） 
                        貸:應(yīng)付賬款 
銷售時，借:應(yīng)收賬款 
                     貸:主營業(yè)務(wù)收入 
                          應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 
月末計提消費稅，借:稅金及附加 
                                      貸:應(yīng)交消費稅 
應(yīng)交消費稅=（3000-2916.34）×1.52＝127.16 
不知道這樣處理對不對

小云 追問

2018-11-07 16:41

有老師可以幫我解答一下嗎？

張偉老師 解答

2018-11-08 13:41

你好，你領(lǐng)用原材料加工成成品油也需要做分錄，計入庫存商品

小云 追問

2018-11-10 10:52

嗯，領(lǐng)用做了分錄，就是消費稅計提這一塊有點不確定

小云 追問

2018-11-10 10:58

不知道是購進時借方計提一次消費稅，出售時貸方計提一次消費稅，還是購進和出售時都不計提，直接在月末時根據(jù)出售和領(lǐng)用的數(shù)量差額一次計提就可以了

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