行っている 追問(wèn)

2018-11-07 19:02

不是系統(tǒng)只能結(jié)轉(zhuǎn)損益，其他系統(tǒng)不能結(jié)轉(zhuǎn)的嗎

鄒老師 解答

2018-11-07 19:04

你好，系統(tǒng)是只會(huì)把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 
系統(tǒng)是根據(jù)你之前錄入的分錄，涉及損益的 科目就結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 
這個(gè)就是結(jié)轉(zhuǎn)損益的步驟

行っている 追問(wèn)

2018-11-07 19:04

老師，金蝶軟件做賬時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)到那一步，就可以看到報(bào)表了，確認(rèn)無(wú)誤后在進(jìn)行最終結(jié)賬了

行っている 追問(wèn)

2018-11-07 19:05

損益類(lèi)系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，那成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2018-11-07 19:07

你好，你所指成本結(jié)轉(zhuǎn)是從庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 嗎 
過(guò)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益，再過(guò)賬，就可以看到財(cái)務(wù)報(bào)表了

行っている 追問(wèn)

2018-11-07 19:13

哦，這三步做完后，就可以核對(duì)數(shù)據(jù)，如果確認(rèn)無(wú)誤就可以最終結(jié)賬了，如果有誤時(shí)，是不是可以反結(jié)帳進(jìn)行修改哦

鄒老師 解答

2018-11-07 19:18

你好，是的，有錯(cuò)誤是可以做反結(jié)賬或反過(guò)賬操作的

行っている 追問(wèn)

2018-11-07 19:36

我也不知道，我是新手，第一次做賬，所以不知道 除了損益結(jié)轉(zhuǎn)外，月末或者年末還要結(jié)轉(zhuǎn)什么，

鄒老師 解答

2018-11-07 19:38

你好，月末涉及結(jié)轉(zhuǎn)的就是結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售貨物成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)

行っている 追問(wèn)

2018-11-07 19:40

結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售貨物成本是動(dòng)手結(jié)轉(zhuǎn)嗎，也是根據(jù)購(gòu)進(jìn)銷(xiāo)售貨物的成本發(fā)票進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎

鄒老師 解答

2018-11-07 19:40

你好，是自己手工錄入結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄 
根據(jù)  銷(xiāo)售貨物數(shù)量*單位購(gòu)進(jìn)成本或生產(chǎn)成本   計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)

行っている 追問(wèn)

2018-11-07 19:41

如果是制造企業(yè)的話就是庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)了

鄒老師 解答

2018-11-07 19:41

你好，不管是商業(yè)，還是工業(yè)，都是從庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

行っている 追問(wèn)

2018-11-07 19:42

哦，那麻煩老師寫(xiě)個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄我看看

鄒老師 解答

2018-11-07 19:43

你好    借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸；庫(kù)存商品 
分錄金額就是 銷(xiāo)售貨物數(shù)量*單位購(gòu)進(jìn)成本或生產(chǎn)成本

行っている 追問(wèn)

2018-11-07 19:44

那老師：這個(gè)分錄憑證裝訂時(shí)，后面要附什么票據(jù)貨或者單據(jù)

鄒老師 解答

2018-11-07 19:44

你好，附件是出庫(kù)單

行っている 追問(wèn)

2018-11-07 19:45

哦，知道了，月末就結(jié)轉(zhuǎn)這兩個(gè)就可以了，其他不用結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)哇

鄒老師 解答

2018-11-07 19:46

你好，是的，是這樣的

行っている 追問(wèn)

2018-11-07 19:46

那年末和月末也是一樣嗎

行っている 追問(wèn)

2018-11-07 19:46

非常感謝

鄒老師 解答

2018-11-07 19:46

你好，年末就多了一個(gè)把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)了

行っている 追問(wèn)

2018-11-07 19:47

今年剛考完初級(jí)，現(xiàn)在沒(méi)有師傅帶，所以問(wèn)題多

鄒老師 解答

2018-11-07 19:47

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝 
有疑問(wèn)隨時(shí)可以提問(wèn)，看到都會(huì) 及時(shí)給予回復(fù)的

行っている 追問(wèn)

2018-11-07 19:48

哦，那年末這個(gè)把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中，也是需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎

鄒老師 解答

2018-11-07 19:48

你好，是的，需要手工做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄的

行っている 追問(wèn)

2018-11-07 19:49

知道了，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-11-07 19:49

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝