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秀
于2018-11-08 11:21 發(fā)布 ??772次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-11-08 11:25
嚴(yán)格來說還是不規(guī)范。不過問題不大
秀 追問
2018-11-08 11:26
老師,那應(yīng)該怎么做分錄呢?
宋生老師 解答
2018-11-08 11:35
您好!應(yīng)該把屬于去年的計(jì)入到去年才行。屬于今年的部分分配到今年。
2018-11-08 11:37
那去年的部分在今年如何入賬,分錄怎樣的?
2018-11-08 11:39
您好!你如果打算這樣的話,去年的部分是借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款
2018-11-08 11:58
老師那是否還要做一筆分錄借利潤分配一未分配6千,貸:以前年度損益6干,這二筆分錄加起來就完整了,是嗎?
2018-11-08 12:01
您好!不是,還要去稅局申請(qǐng)修改去年的年報(bào),和退稅才行。 所以老師上面說不規(guī)范,但是問題不大,不如記到今年。因?yàn)樘闊┝?/p>
2018-11-08 12:10
是今年開的票,我去年入賬是借預(yù)付,貸銀存,今年開了票怎樣入賬,直接借費(fèi)用貸預(yù)付,但老師說借以前年度損益,可這是個(gè)過渡科目,不能久掛,我說加那筆分錄不對(duì)?
我還未明白老師
2018-11-08 14:01
您好!是這樣,屬于去年的部分,你要入的話,就要做以前年度損益。涉及到這個(gè)科目,就涉及到年報(bào)和去年的所得稅補(bǔ)交或者退還。所以老師建議你直接計(jì)入本年算了。全部都計(jì)入本年。
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2018-11-08 11:26
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2018-11-08 11:35
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2018-11-08 14:01