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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-08 11:25

嚴(yán)格來說還是不規(guī)范。不過問題不大

追問

2018-11-08 11:26

老師,那應(yīng)該怎么做分錄呢?

宋生老師 解答

2018-11-08 11:35

您好!應(yīng)該把屬于去年的計(jì)入到去年才行。屬于今年的部分分配到今年。

追問

2018-11-08 11:37

那去年的部分在今年如何入賬,分錄怎樣的?

宋生老師 解答

2018-11-08 11:39

您好!你如果打算這樣的話,去年的部分是借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款

追問

2018-11-08 11:58

老師那是否還要做一筆分錄借利潤分配一未分配6千,貸:以前年度損益6干,這二筆分錄加起來就完整了,是嗎?

宋生老師 解答

2018-11-08 12:01

您好!不是,還要去稅局申請(qǐng)修改去年的年報(bào),和退稅才行。 
所以老師上面說不規(guī)范,但是問題不大,不如記到今年。因?yàn)樘闊┝?/p>

追問

2018-11-08 12:10

是今年開的票,我去年入賬是借預(yù)付,貸銀存,今年開了票怎樣入賬,直接借費(fèi)用貸預(yù)付,但老師說借以前年度損益,可這是個(gè)過渡科目,不能久掛,我說加那筆分錄不對(duì)?

追問

2018-11-08 12:10

我還未明白老師

宋生老師 解答

2018-11-08 14:01

您好!是這樣,屬于去年的部分,你要入的話,就要做以前年度損益。涉及到這個(gè)科目,就涉及到年報(bào)和去年的所得稅補(bǔ)交或者退還。所以老師建議你直接計(jì)入本年算了。全部都計(jì)入本年。

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