程  追問

2018-11-08 12:10

老師在嗎？

QQ老師 解答

2018-11-08 12:22

你好！借方紅數(shù)就可以

程  追問

2018-11-08 12:23

書本上面講的都是記貸方，包括匯兌收益，實物中直接借 紅數(shù)就好，對不

QQ老師 解答

2018-11-08 12:25

你好！財務(wù)軟件做貸方會影響月底自動結(jié)轉(zhuǎn)憑證，所以一般做借方紅數(shù)

程  追問

2018-11-08 12:27

那銷貨時已經(jīng)做了分錄，只剩下這個貼息還在掛賬，借，紅數(shù)  貸  寫什么

程  追問

2018-11-08 12:32

我在當(dāng)時收到的時候，應(yīng)該是這樣寫分錄借：應(yīng)收票據(jù)  15  財務(wù)費用—5  貸：應(yīng)收賬款  10，但如果之前確認過了，現(xiàn)在只剩下這個借財務(wù)費用-5  貸寫什么

程  追問

2018-11-08 12:58

那在這種情況下，貸方找不到寫什么了，是不是可以借應(yīng)收票據(jù) 5  貸財務(wù)費用 5

程  追問

2018-11-08 14:49

現(xiàn)在這個會計是做外賬，這5萬的貼息沒有發(fā)票也沒有條子，怎么才能這樣把這個賬做平了

程  追問

2018-11-08 15:48

老師是不是很忙，都沒時間理我了

QQ老師 解答

2018-11-08 15:54

你好！把利息計入財務(wù)費用利息收入就可以

程  追問

2018-11-08 16:00

她是做外賬的，說這個要發(fā)票，沒有原始憑證，這沒辦法入賬，這怎么需要走什么程序

QQ老師 解答

2018-11-08 16:09

你好！不是承兌的時候有入賬單嗎？

程  追問

2018-11-08 16:10

有承兌入賬單，用那就直接可以了嗎？

程  追問

2018-11-08 16:10

那這貼息的費用不用出什么手續(xù)嗎？

QQ老師 解答

2018-11-08 16:10

你好！入賬單是15萬吧

程  追問

2018-11-08 16:12

是的，承兌是15萬

QQ老師 解答

2018-11-08 16:31

你好！那就按入賬單做賬就可以啊

程  追問

2018-11-08 16:37

嗯，好

QQ老師 解答

2018-11-08 18:43

不客氣  歡迎下次提問