朝朝 追問

2018-11-08 16:52

8月份確認的收入 但是沒開具發(fā)票 但是會計上確認收入了 報稅也沒有按照確認的收入報稅 那跨月10月份給對方開具了發(fā)票 我該如何處理 是要紅沖之前的確認收入 10月份重新按照發(fā)票入賬么？

朝朝 追問

2018-11-08 16:53

是確認的無票收入 但是稅上沒有申報的

maize老師 解答

2018-11-08 16:58

你之前無票收入沒有申報嗎？那你之前沖回按你現(xiàn)在開票申報，還有就是你下次不要做這個，要是有無票收入你賬上確定你沒有申報增值稅，這個查到是需要罰款，你納稅義務發(fā)生沒有繳納稅款。

朝朝 追問

2018-11-08 17:21

好的 謝謝老師 還有個問題是 集團內(nèi)部往來 我不會做了 有點小白了 如果總公司給分公司代墊的費用款項 借方是其他應收款 貸存款  分公司怎么做 是借費用 貸方是其他應收款 還是其他應付款？

maize老師 解答

2018-11-08 17:22

站在分公司角度是做貸其他應付款。

朝朝 追問

2018-11-08 17:23

好的 多謝

maize老師 解答

2018-11-09 09:56

滿意請給五星好評，謝謝。