一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票開具的有飲料、也有文具，可以全部計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎？

彩麗老師

職稱：初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2018-11-09 13:47

文具可以計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，飲料需要計(jì)入福利費(fèi)

淺淺淡淡追問

2018-11-09 13:49

計(jì)入福利費(fèi)部分的稅額可以抵扣嗎？

彩麗老師解答

2018-11-09 13:51

不能抵扣增值稅，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

淺淺淡淡追問

2018-11-09 13:53

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有時(shí)間規(guī)定嗎？如果沒有轉(zhuǎn)出，這個(gè)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

彩麗老師解答

2018-11-09 13:55

一般是發(fā)票認(rèn)證的次月，申報(bào)增值稅的時(shí)候就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，如果時(shí)間長了沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，稅局可能會(huì)給你打電話

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