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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2018-11-09 14:05

麻煩咨詢一下，我們是一家小公司2002年成立，我公司經(jīng)歷過三次遷移，在2010年的時候公司遷移過一次，2017年的時候公司又遷移過一次，現(xiàn)公司因無業(yè)務(wù)想注銷，我公司2002-2010年的憑證已經(jīng)丟失，2002年-2007年的賬本也丟失了，2011年以前的應(yīng)收賬款還掛著50多萬，因為當(dāng)時會計賬本上留下的公司是簡稱，故現(xiàn)在也無從知道到底是哪些公司的應(yīng)收賬款沒有收，也無從查詢，有一小部份公司名稱是全稱，但上面提到的應(yīng)收賬款這些公司大部分從2011年以后都與我公司無任何業(yè)務(wù)往來，其中有兩家從2015年7月份后無任何往來，我公司也沒有主動催款，我公司老板自己都不知道這些到底是那家公司了，所以應(yīng)收賬款50多萬全是死賬了，我公司應(yīng)付賬款也掛著50多萬，記賬的公司名稱也是簡稱，也無法查詢具體是哪一個公司了，有幾家能查到具體的公司名稱，但這么多年我公司應(yīng)付賬款上這些公司也無任何公司來向我公司催收款，我公司也不會去付這些款了，現(xiàn)我公司要去注銷，我們應(yīng)收賬款因未能收到想做資產(chǎn)損失，做稅前扣除，可以嘛？可是做資產(chǎn)損失我們這種情況拿不出什么證明材料應(yīng)該怎么處理？應(yīng)付賬款想做成營業(yè)外收入可以嘛？像我們這種無法提供證明材料如何處理？

樸老師 解答

2018-11-09 14:43

你好，應(yīng)付款做成營業(yè)外收入，應(yīng)收款做成營業(yè)外支出然后繳納所得稅就可以了，你說的這個資產(chǎn)損失你先問問稅局允許不？你這樣填寫后拿著去，不同意的話就只能按照我說的做了

愁哇愁哇滴 追問

2018-11-09 14:49

老師，應(yīng)收款如果做成營業(yè)外支出，需要提交資料這些嘛？

樸老師 解答

2018-11-09 14:51

這個一般不用的，拿你的財務(wù)報表去就可以了

愁哇愁哇滴 追問

2018-11-09 14:57

老師，我的應(yīng)收款沒有計提壞賬準(zhǔn)備這些，現(xiàn)在可以做成營業(yè)外支出嘛？如果做成營業(yè)外支出，那我需要提供些什么資料來做憑證資料呀？

樸老師 解答

2018-11-09 15:10

按會計準(zhǔn)則，無法收回的應(yīng)收賬款，先沖減其壞賬準(zhǔn)備，不足沖減的，轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出，你們沒有計提壞賬準(zhǔn)備，那就是全額做營業(yè)外支出

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