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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-11-12 10:13

這個不需要調(diào)增的??梢匀~扣除。

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-11-12 10:17

這個地方她是不是填錯了呢?

宋生老師 解答

2018-11-12 10:20

你好!你稅收金額跟會計金額應(yīng)該要一致

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-11-12 10:29

我不明白老師的!會計上和稅法上肯定要一致!可是我不知道怎么去填寫,你幫忙看看她填的這張表是對的嗎?

宋生老師 解答

2018-11-12 10:30

你好!你這個9878填入這個表里面第8行第二列

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-11-12 10:33

社保部分是公司承擔(dān)的那部分,她填了納稅調(diào)增金額攔應(yīng)該是錯的吧!

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-11-12 10:35

公司承擔(dān)的那部分社保是不需要調(diào)增,是吧

宋生老師 解答

2018-11-12 10:35

您好!是的。他這個是少填了。是錯了

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-11-12 10:37

是我用鉛筆這樣填寫嗎?

宋生老師 解答

2018-11-12 10:38

你好!對的,就是這樣。

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-11-12 10:42

老師,還有1892這個數(shù)字在實際發(fā)生額也要填一次吧!

宋生老師 解答

2018-11-12 10:46

你好!這個也要填在第三行第二列

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-11-12 11:19

老師,根據(jù)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,那這個表要怎么填呢?

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-11-12 11:22

第14列職工薪酬也是管理費用的職工薪酬合計數(shù)吧!

宋生老師 解答

2018-11-12 12:00

你好!是的。也是合計數(shù)了。

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相關(guān)問題討論
這個不需要調(diào)增的??梢匀~扣除。
2018-11-12 10:13:51
是的,不得扣除,應(yīng)當(dāng)調(diào)增。
2019-04-19 09:58:50
你好,可以在稅前扣除,不需要調(diào)增。
2020-06-19 10:21:02
你好,滯納金是不可以稅前扣除,需要做納稅調(diào)增處理的
2019-05-16 16:18:08
需要問下你稅局口徑,實務(wù)中大部分是不稅前扣除,這個,
2020-03-26 13:55:24
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