趙青梅 追問

2018-11-12 10:31

是開建筑工程服務(wù)嗎？稅率是10%啊，材料是16%啊，不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)，能說的具體些嗎

宋生老師 解答

2018-11-12 10:33

你好！這個(gè)沒關(guān)系的，你正常開就好了。結(jié)轉(zhuǎn)成本，你用了多少材料就結(jié)轉(zhuǎn)多少金額就好了。
16%的進(jìn)項(xiàng)正常抵扣。

趙青梅 追問

2018-11-12 10:34

學(xué)堂里面有這種實(shí)際操作嗎

宋生老師 解答

2018-11-12 10:35

你好！你可以看下課堂的建筑工程的課程。

趙青梅 追問

2018-11-12 10:36

我可以讓人去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎

宋生老師 解答

2018-11-12 10:37

你好!你們是小規(guī)模還是一般納稅人

趙青梅 追問

2018-11-12 10:38

一般納稅人

宋生老師 解答

2018-11-12 10:39

你好！一般納稅人代開不了

趙青梅 追問

2018-11-12 10:40

我還是不知道我該如何開票出去

趙青梅 追問

2018-11-12 10:40

我是按比例開26萬的材料票，14萬的勞務(wù)票嗎

宋生老師 解答

2018-11-12 10:43

你好！不是。你是直接開40萬元的工程發(fā)票

趙青梅 追問

2018-11-12 10:46

那這個(gè)工程發(fā)票稅率是多少

趙青梅 追問

2018-11-12 10:48

我們公司是做保溫材料的，承包了工地包工包料

宋生老師 解答

2018-11-12 10:49

你好！工程的這個(gè)你們一般納稅人10%的稅率。

趙青梅 追問

2018-11-12 10:53

那以后我開票就開工程發(fā)票嗎？月底怎么核算與結(jié)轉(zhuǎn)？老師，我還是不太明白

宋生老師 解答

2018-11-12 10:55

你好！是的，開工程發(fā)票。
結(jié)轉(zhuǎn)成本是按完工程度來確認(rèn)的。

趙青梅 追問

2018-11-12 10:58

開票名稱不再是某某材料了？

宋生老師 解答

2018-11-12 11:54

你好!開票名稱開XX工程。