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送心意

小楊老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-12 15:34

稅局代開的發(fā)票確定為收入的

安琪???? 追問

2018-11-12 15:44

直接當(dāng)做普票做,還是專票做,就是代開當(dāng)時(shí)就把稅交了

安琪???? 追問

2018-11-12 15:46

還有就是,我們上個(gè)月給下面班組發(fā)工資,不是我們公司的員工,做的是借:工程施工-人工費(fèi),貸:銀行存款,,那我們這個(gè)月確認(rèn)收入時(shí)怎么做賬,實(shí)際收到款怎么做賬?

小楊老師 解答

2018-11-12 15:46

你們小規(guī)模開普票和專票都一樣的做,借:應(yīng)收賬款,貸:收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅

安琪???? 追問

2018-11-12 15:50

那我當(dāng)場(chǎng)就把稅交了,是做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,貸:銀行存款?

小楊老師 解答

2018-11-12 15:57

是的,當(dāng)場(chǎng)就把稅交了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,貸:銀行存款

安琪???? 追問

2018-11-12 15:58

還有就是,我們上個(gè)月給下面班組發(fā)工資,不是我們公司的員工,做的是借:工程施工-人工費(fèi),貸:銀行存款,,那我們這個(gè)月給我們的甲方開工程安裝費(fèi),確認(rèn)收入時(shí)怎么做賬,實(shí)際收到款怎么做賬?

小楊老師 解答

2018-11-12 16:14

非常不好意思,老師暫時(shí)有點(diǎn)事今天沒用時(shí)間在答疑了,麻煩您在重新提問,給您帶來的不便還望海涵

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相關(guān)問題討論
學(xué)員你好,自然人也可以代開的
2022-03-19 16:10:24
你好。 是代開的專票還是普票的?
2021-09-14 14:16:26
你好 代開的專票還是普票?
2021-07-15 18:26:06
除銷售、租賃不動(dòng)產(chǎn)(5%)外,其他3%征收率。
2020-01-08 18:40:51
直接申請(qǐng)退稅或者讓稅局給你填寫在預(yù)繳欄
2019-12-12 18:20:34
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