小蜜蜂 追問

2018-11-13 15:05

前面會計沒分，攏在一個固定資產(chǎn)下面的，我要怎么帳面處理來拆分？

小蜜蜂 追問

2018-11-13 15:05

要不然折舊表我又做不出來

QQ老師 解答

2018-11-13 15:09

你好！你們是用的手工帳還是軟件帳？

小蜜蜂 追問

2018-11-13 15:12

軟件，但我從外帳才接手過來，剛建賬

小蜜蜂 追問

2018-11-13 15:12

剛做折舊表時才發(fā)現(xiàn)這個問題

QQ老師 解答

2018-11-13 15:13

你好！原來是手工帳吧，重新做規(guī)定資產(chǎn)卡片

小蜜蜂 追問

2018-11-13 15:15

外帳公司也是軟件做的

小蜜蜂 追問

2018-11-13 15:16

我們也沒做卡片，但是我計提折舊準備做折舊表時發(fā)現(xiàn)這個問題

小蜜蜂 追問

2018-11-13 15:17

現(xiàn)在就想問怎么處理這個固定資產(chǎn)？做折分為兩個嗎？帳面上怎么做分錄？

QQ老師 解答

2018-11-13 15:20

你好！賬面上不用做，只修改折舊表就可以，你們沒有使用固定資產(chǎn)模塊吧

小蜜蜂 追問

2018-11-13 15:23

沒有

小蜜蜂 追問

2018-11-13 15:24

固定資產(chǎn)原值還是照他那個做總的一項，只是折舊表做分2項來提折舊？

QQ老師 解答

2018-11-13 15:30

你好！是的，原值沒有變化只是折舊要區(qū)分

小蜜蜂 追問

2018-11-13 15:31

好的，謝謝

QQ老師 解答

2018-11-13 15:31

不客氣 歡迎下次提問

小蜜蜂 追問

2018-11-13 15:32

那累計折舊的明細帳也不做變動，就只體現(xiàn)在折舊表上可以不

QQ老師 解答

2018-11-13 15:55

你好！是的，值變動折舊表