小賢 追問

2018-11-13 15:47

那這個(gè)暫估成本怎么做呢？我們公司是裝修類的，沒有庫(kù)存，款項(xiàng)也已經(jīng)付完了的

宋生老師 解答

2018-11-13 15:51

您好！你轉(zhuǎn)款的時(shí)候如何做的分錄。

小賢 追問

2018-11-13 16:07

我是直接做了借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:銀行存款，等票回來了就直接附在后面<br>

宋生老師 解答

2018-11-13 16:11

您好！你已經(jīng)入了成本了，就不用再暫估了。

小賢 追問

2018-11-13 16:13

那這個(gè)操作會(huì)有問題嗎？
如果做暫估，是怎么做分錄的？

宋生老師 解答

2018-11-13 16:15

你好！本身確實(shí)是有問題。應(yīng)該是先借預(yù)付賬款 貸銀行存款。
然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸預(yù)付賬款

小賢 追問

2018-11-13 16:21

等收到發(fā)票之后就做
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本_暫估成本
這樣嗎？<br>

宋生老師 解答

2018-11-13 16:29

您好！收到發(fā)票紅字沖減暫估的金額，然后做正確的分錄