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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-14 10:32

借；固定資產(chǎn)清理  累計(jì)折舊   貸；固定資產(chǎn) 
借；銀行存款   貸；固定資產(chǎn)清理  應(yīng)交稅費(fèi)  
借；待處置資產(chǎn)損益   貸；固定資產(chǎn)清理（或相反分錄） 
會(huì)涉及增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅，印花稅

知足常樂(lè) 追問(wèn)

2018-11-14 10:36

老師，出售自用的固定資產(chǎn)增值稅是不是：1、一般納稅人是4%減半征收；2，小規(guī)模納稅人2%減半征收？企業(yè)所得稅按多少征收？

鄒老師 解答

2018-11-14 10:38

你好，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)之前有抵扣嗎？ 
抵扣了就是按3%的征收率減按2%征收 
小規(guī)模納稅人按3%的征收率減按2%征收 
所得稅按對(duì)利潤(rùn)總額影響*企業(yè)所得稅稅率計(jì)算

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