暖暖老師 解答

2018-11-15 08:22

您好！利息費用不得提前從本金或者額款項中扣除

若蘭 追問

2018-11-15 08:24

額款項里是什么意思？意思是只能我們將工程款付給對方，由對方將利息再打給我們嗎？

暖暖老師 解答

2018-11-15 08:25

是的，可以這樣理解

若蘭 追問

2018-11-15 08:58

我們之前是沒有開票，利息直接從對方的工程款里扣的，有兩筆，分別是8月份和9月份，當時賬上一時疏忽，這兩筆分錄沒有做銷項稅，申報時沒有申報未開票收入，10月份報稅時已經報了季度報表了，請問老師，我現在直接改8月和9月的賬導致賬上的報表跟報稅的報表不一致，要緊嗎？

暖暖老師 解答

2018-11-15 09:01

8和9月的申報已經結束了，不建議改正，要改正就在11月的賬務中修改一致

若蘭 追問

2018-11-15 11:43

好的，謝謝老師

暖暖老師 解答

2018-11-15 11:44

不客氣，希望能幫到您

若蘭 追問

2018-11-15 11:48

您確實幫到我了

暖暖老師 解答

2018-11-15 11:51

呵呵，謝謝您的認可