963156505 追問

2018-11-15 09:31

有的

963156505 追問

2018-11-15 09:33

不。是上個(gè)月收的貨款，并開了發(fā)票給客戶，但是這個(gè)月才開始制作。

鄒老師 解答

2018-11-15 09:54

你好，上個(gè)月已經(jīng)確認(rèn) 收入，那應(yīng)當(dāng)上個(gè)月就確認(rèn)成本才是的

963156505 追問

2018-11-15 09:59

我們這邊有一個(gè)月左右的延遲期。當(dāng)月銷售的產(chǎn)品，下個(gè)月才開始制作，就導(dǎo)致成本和收入不在一個(gè)月

鄒老師 解答

2018-11-15 10:12

你好，應(yīng)當(dāng)做到收入與成本在同一個(gè)月，做到匹配才是的

963156505 追問

2018-11-15 10:15

但是像我們這種無(wú)法做到收入和成本在同一個(gè)月的怎么辦？

鄒老師 解答

2018-11-15 10:17

你好，你需要在收入當(dāng)月做成本暫估處理

963156505 追問

2018-11-15 11:00

老師，要如何做成本暫估？

鄒老師 解答

2018-11-15 11:04

你好  借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸；應(yīng)付賬款——暫估

963156505 追問

2018-11-15 11:05

老師。暫估多了或者少了如何處理

鄒老師 解答

2018-11-15 11:07

你好，之后取得發(fā)票沖銷暫估，根據(jù)發(fā)票入賬就是了

963156505 追問

2018-11-15 11:10

老師，取到發(fā)票如何做會(huì)計(jì)分錄？

鄒老師 解答

2018-11-15 11:12

你好，借；應(yīng)付賬款——暫估    貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸；銀行存款等科目

963156505 追問

2018-11-15 11:26

老師，請(qǐng)問下支付了貨款，但是沒有收到發(fā)票，是不是：借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款，收到發(fā)票后，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：預(yù)付賬款

鄒老師 解答

2018-11-15 11:29

你好，正常情況是可以這樣處理

963156505 追問

2018-11-15 11:29

謝謝老師

鄒老師 解答

2018-11-15 11:31

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝