辜老師 解答

2018-11-16 09:47

你原來的分錄，增值稅是計入應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅（銷項稅）的，這樣的話，每月問題啊？

火星上的樹葉 追問

2018-11-16 09:49

就直接是借：主營業(yè)務(wù)收入   貸：其他業(yè)務(wù)收入嗎

辜老師 解答

2018-11-16 09:50

你這個稅金計入應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅（銷項稅）是對的，你主營業(yè)務(wù)收入調(diào)整到其他業(yè)務(wù)收入，然后本月結(jié)轉(zhuǎn)利潤的時候，會自動結(jié)轉(zhuǎn)的，不用在調(diào)整了

火星上的樹葉 追問

2018-11-16 09:56

是上個季度的，也不影響嗎

辜老師 解答

2018-11-16 09:57

你都在當(dāng)年度，不影響的，

火星上的樹葉 追問

2018-11-16 09:57

好的，謝謝老師

辜老師 解答

2018-11-16 10:10

好的，客氣，幫到你就好