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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-11-16 09:44

按稅法規(guī)定是:本月做無票的銷信,下月沖銷無票的收入,再按發(fā)票的金額做收入處理。做收入的同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本

允暢 追問

2018-11-16 09:46

老師,無票的銷售,分錄怎么做呀? 
謝謝老師。

江老師 解答

2018-11-16 09:47

一樣的做分錄 
借:應(yīng)收賬款(或銀行存款) 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 
借:主營業(yè)務(wù)成本 
貸:庫存商品

允暢 追問

2018-11-16 09:52

老師,那下個月開這個發(fā)票時,要先沖銷這個無票收入是吧。然后再按照發(fā)票確認(rèn)收入。那這個成本還用沖銷掉然后再做新的成本嗎? 
謝謝老師。

江老師 解答

2018-11-16 09:54

是的,按新的開票收入再做賬務(wù)處理,至于成本可能是一樣的

允暢 追問

2018-11-16 10:34

老師,那 做無票收入時候,要申報稅嗎?還是等下個月真正開發(fā)票后,再申報稅呢?

江老師 解答

2018-11-16 11:10

做無票收入的當(dāng)月需要申報稅,填寫在增值稅附表一第五、第六列的數(shù)據(jù)中。下月開票后,沖銷上月的無票收入,再按發(fā)票入賬,不交稅

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相關(guān)問題討論
你好??梢缘?,但稅還是要報的
2019-01-14 14:33:25
你好,同學(xué)。你分期確認(rèn)收入的時候,對于發(fā)生的成本也就對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)處理的。
2020-01-20 11:53:21
按稅法規(guī)定是:本月做無票的銷信,下月沖銷無票的收入,再按發(fā)票的金額做收入處理。做收入的同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本
2018-11-16 09:44:05
你開的發(fā)票也不是全部的收入吧,開了一部分
2019-09-17 14:51:22
你好,如果是商品銷售,收入確認(rèn)和成本結(jié)轉(zhuǎn)一般是同步的,
2018-10-22 11:20:34
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