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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2018-11-16 16:05

你現(xiàn)在只是要把報表調(diào)平,多交的稅自愿放棄退稅或抵扣嗎

會丫頭 追問

2018-11-16 16:08

是的,只要調(diào)平就行

方老師 解答

2018-11-16 16:14

按應交稅費_所得稅的余額,借所得稅費用貸應交稅費—應交所得稅, 
結(jié)轉(zhuǎn)損益 借本年利潤貸所得稅費用

會丫頭 追問

2018-11-16 16:21

請問我在報表上面怎么調(diào)整呢? 
這個是我們公司的報表

方老師 解答

2018-11-16 16:26

要在納稅調(diào)整增加額對應的附表進行調(diào)整。調(diào)整金額18028.92

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相關問題討論
你好 你看下你1季度的彌補虧損欄次是灰色的話 一般是彌補不了。 要在2季度 才能彌補 ;
2021-04-09 19:41:09
你好 可以 ,如果今年季報的時候盈利了,產(chǎn)生了季度所得稅,這個所得稅可以彌補以前年度虧損
2019-11-17 08:51:30
你好,這個是需要自己填寫的
2017-07-05 10:43:13
你好,不用填彌補以前年度的虧損的,因為你是本年的,你直接根據(jù)利潤表來申報,所得稅是以本年累計數(shù)為計稅依據(jù)的,你本年累計是虧損不用交稅的。
2016-10-31 09:56:06
你好,兩個哪個小就填寫哪個
2016-07-12 10:56:44
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