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送心意

方老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-11-16 16:05

你現(xiàn)在只是要把報(bào)表調(diào)平,多交的稅自愿放棄退稅或抵扣嗎

會(huì)丫頭 追問(wèn)

2018-11-16 16:08

是的,只要調(diào)平就行

方老師 解答

2018-11-16 16:14

按應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅的余額,借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅, 
結(jié)轉(zhuǎn)損益 借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用

會(huì)丫頭 追問(wèn)

2018-11-16 16:21

請(qǐng)問(wèn)我在報(bào)表上面怎么調(diào)整呢? 
這個(gè)是我們公司的報(bào)表

方老師 解答

2018-11-16 16:26

要在納稅調(diào)整增加額對(duì)應(yīng)的附表進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整金額18028.92

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你好 你看下你1季度的彌補(bǔ)虧損欄次是灰色的話(huà) 一般是彌補(bǔ)不了。 要在2季度 才能彌補(bǔ) ;
2021-04-09 19:41:09
你好 可以 ,如果今年季報(bào)的時(shí)候盈利了,產(chǎn)生了季度所得稅,這個(gè)所得稅可以彌補(bǔ)以前年度虧損
2019-11-17 08:51:30
你好,這個(gè)是需要自己填寫(xiě)的
2017-07-05 10:43:13
你好,不用填彌補(bǔ)以前年度的虧損的,因?yàn)槟闶潜灸甑?,你直接根?jù)利潤(rùn)表來(lái)申報(bào),所得稅是以本年累計(jì)數(shù)為計(jì)稅依據(jù)的,你本年累計(jì)是虧損不用交稅的。
2016-10-31 09:56:06
你好,兩個(gè)哪個(gè)小就填寫(xiě)哪個(gè)
2016-07-12 10:56:44
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