一筆其他應(yīng)收款公司名稱的有4390萬(wàn)，是因?yàn)橐郧斑^(guò)賬的，我現(xiàn)在有什么方法可以處理掉這筆呢，事實(shí)這筆錢(qián)不存在，只是掛賬

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-11-16 16:23

編制您當(dāng)初入賬時(shí)的相反分錄即可。

陳海霞追問(wèn)

2018-11-17 12:37

老師，沒(méi)辦法編織相反分錄呀，如果我想消掉這個(gè)款項(xiàng)也應(yīng)該在銀行賬上收到4390萬(wàn)吧

方亮老師解答

2018-11-17 13:15

您說(shuō)的過(guò)賬是不是如下情況：收款方開(kāi)具不了發(fā)票，所以讓你們單位開(kāi)具發(fā)票給付款方，你們單位根據(jù)發(fā)票確認(rèn)了收入，但是支付款項(xiàng)給收款方時(shí)沒(méi)有發(fā)票，所以計(jì)入了其他應(yīng)收款科目對(duì)嗎？

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