or so 追問

2018-11-16 17:28

意思是我現(xiàn)在把應(yīng)該支付的公司做分錄如 借財務(wù)費用 代應(yīng)付利息 現(xiàn)在因為其他公司代付所以我在做一個借應(yīng)付利息 代其他應(yīng)付款某某公司

or so 追問

2018-11-16 17:32

這個是墊支付公司16年做的分錄 她入的是應(yīng)付股利，但是科目又記錯了

or so 追問

2018-11-16 17:33

現(xiàn)在我這樣調(diào)整了墊付的公司的賬，但是實際該支付的公司我不曉得怎么做分錄

meizi老師 解答

2018-11-16 17:41

你先把墊付公司的帳做錯的紅沖了 在做正確的    然后該支付的公司分錄也不對 你也先紅沖 了然后做正確的

or so 追問

2018-11-16 17:49

好的 如果沒有在一個帳套里面，我是不是一模一樣的做分錄然后做成負數(shù)就可以了

meizi老師 解答

2018-11-16 17:56

你好 是的  如果涉及跨年的損益科目了 你調(diào)整的話要用以前年度損益科目來調(diào)整的哦  你之前調(diào)整過的 你應(yīng)該會吧

or so 追問

2018-11-16 18:05

會，還是調(diào)整了以后就做正確的就是了嘛

meizi老師 解答

2018-11-16 20:51

嗯，是的！先調(diào)整錯誤再做正確的

or so 追問

2018-11-17 14:18

老師，昨天那個問題，之前她入的是應(yīng)付股利，但是是應(yīng)付利息，現(xiàn)在我用以前年度損益調(diào)整的時候就調(diào)整應(yīng)付股利，但是做正確的時候就調(diào)整為應(yīng)付利息，對吧

meizi老師 解答

2018-11-17 21:52

你好，是的！先用以前年度損益調(diào)整！然后再按實際的做！你調(diào)整也是往年的利息！涉及損益科目的還是得走以前年度損益科目

or so 追問

2018-11-17 22:03

以前是入錯了科目入的應(yīng)付股利，現(xiàn)在損益調(diào)整的時候還是做應(yīng)付股利之后做正確的時候在做成應(yīng)付利息嘛

meizi老師 解答

2018-11-18 22:05

嗯，是的！按你說的做就行