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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-11-19 08:42

確認(rèn)收入  
借;銀行存款等科目  貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 
結(jié)轉(zhuǎn)成本 
借;主營業(yè)務(wù)成本  貸;開發(fā)產(chǎn)品

丁娟 追問

2018-11-19 08:49

開發(fā)成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?所有收入目前都是放著預(yù)售賬款下面?

鄒老師 解答

2018-11-19 08:51

你好,開發(fā)成本是根據(jù)完工比例情況計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)的 
借;開發(fā)產(chǎn)品   貸;開發(fā)成本——某某明細(xì) 
之前放在預(yù)收賬款,那么確認(rèn)收入,借方就沖銷預(yù)收賬款就是了

丁娟 追問

2018-11-20 17:14

老師,因?yàn)槲覀儺?dāng)初有一部發(fā)票是開的營業(yè)稅的不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票,后面營改增后才開的增值稅發(fā)票,這種稅金要怎么結(jié)轉(zhuǎn)???

鄒老師 解答

2018-11-20 17:19

你好,是小規(guī)模還是一般 納稅人?

丁娟 追問

2018-11-20 17:22

前面問題的時(shí)候,我有說我們是一般納稅人,之前交營業(yè)稅的時(shí)候,是掛在應(yīng)交稅費(fèi)--營業(yè)稅,后來營改增后就掛在應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目下面,現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)開發(fā)成本,稅金要如果結(jié)轉(zhuǎn)呢?

鄒老師 解答

2018-11-20 17:23

你好    稅金只需要做繳納 
借;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款   貸;銀行存款 
結(jié)轉(zhuǎn)開發(fā)成本   借;開發(fā)產(chǎn)品   貸開發(fā)成本 
借;主營業(yè)務(wù)成本  貸;開發(fā)產(chǎn)品

丁娟 追問

2018-11-20 17:25

如果在我們結(jié)轉(zhuǎn)后又出現(xiàn)了成本增加的話,這種要如果操作啊?

鄒老師 解答

2018-11-20 17:26

你好,取得收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,當(dāng)然會(huì)導(dǎo)致成本增加的

丁娟 追問

2018-11-20 17:27

我是說開發(fā)成本又有新的列支項(xiàng)目?

鄒老師 解答

2018-11-20 17:28

你好,確認(rèn)了收入就需要結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本的

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你好 收入 借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,庫存商品
2020-07-08 11:39:21
借;銷售費(fèi)用 貸;庫存商品 不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2017-04-08 09:37:26
確認(rèn)收入 借;銀行存款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;開發(fā)產(chǎn)品
2018-11-19 08:42:08
1、11%抵扣。 2、暫估的分錄: 借:原材料 貸:銀行存款 3、收到發(fā)票后沖銷上面分錄,然后根據(jù)發(fā)票編制如下分錄: 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
2018-01-02 14:06:41
您好,成本的結(jié)轉(zhuǎn)指的是期末需要將成本/費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤科目里面。損益類科目在期末是不允許余額的。
2020-06-05 17:46:01
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