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，老師，我們有個客戶欠我們貨款，現在給我們現金，但是要求將2個點，發(fā)票上開降點的開負數，但是合同上我們沒有寫這個，我們賬務處理除了降點折扣入財務費用外，還有其他處理辦法么
944521653
于2018-11-20 09:04 發(fā)布 ??720次瀏覽
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康老師
職稱： 中級會計師
2018-11-20 09:09
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答： 你好，可以將發(fā)票附在你們之前做的財務費用憑證后就可以哦，這樣有了發(fā)票，所得稅匯算就不用調增可以扣除了。
你好 對公戶進賬6000，合同金額也是6000 客戶讓我開6500的發(fā)票可以嗎？違規(guī)嗎？500的差額該怎么賬務處理，是備注500為現金收入還是作為現金折扣記入財務費用
答： 您好 應該按照實際發(fā)生的金額6000開具發(fā)票
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
貸款的利息我們平時直接做了財務費用，年底一次性銀行開了發(fā)票，這個發(fā)票如何賬務處理
答： 借 財務費用 貸 銀行存款
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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944521653 追問
2018-11-20 09:10
康老師 解答
2018-11-20 10:14