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跨年度出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷怎么做賬務(wù)處理

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2018-11-20 09:31

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

琴琴追問

2018-11-20 09:40

17年做會(huì)計(jì)分錄如下：借：應(yīng)收帳款-出口 8041 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 8041，不需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎？

暖暖老師解答

2018-11-20 09:41

需要的，收入影響損益同時(shí)補(bǔ)繳所得稅

琴琴追問

2018-11-20 10:04

能把具體分錄寫一下嗎，謝謝

暖暖老師解答

2018-11-20 10:07

借：以前年度損益調(diào)整 2010.25
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 2010.25

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