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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2018-11-20 09:31

借:主營業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

琴琴 追問

2018-11-20 09:40

17年做會計分錄如下:借:應(yīng)收帳款-出口 8041  貸:主營業(yè)務(wù)收入 8041,不需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?

暖暖老師 解答

2018-11-20 09:41

需要的,收入影響損益同時補繳所得稅

琴琴 追問

2018-11-20 10:04

能把具體分錄寫一下嗎,謝謝

暖暖老師 解答

2018-11-20 10:07

借:以前年度損益調(diào)整    2010.25 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅        2010.25

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