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送心意

康老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-20 17:20

查找出現(xiàn)負(fù)數(shù)的原因，估計(jì)是這樣調(diào)整錯(cuò)了

一一 追問(wèn)

2018-11-20 17:26

但是現(xiàn)在都是按照調(diào)整后的賬區(qū)做匯算清繳的  審計(jì)也都過(guò)了，已經(jīng)沒(méi)法更改去年的了。那個(gè)分錄是這樣的：科目調(diào)整  借：銀行存款，貸：庫(kù)存現(xiàn)金。把現(xiàn)金調(diào)整味銀行存款了。（此時(shí)現(xiàn)金為負(fù)） 后面隔幾個(gè)分錄又有一個(gè) 科目調(diào)整，借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：銀行存款。（此時(shí)現(xiàn)金為正）。是這樣的情況，請(qǐng)問(wèn)明細(xì)賬上的余額可以任由它為負(fù)數(shù)嗎？下一個(gè)分錄就可以調(diào)整過(guò)來(lái)了

康老師 解答

2018-11-20 17:30

這個(gè)沒(méi)有影響的，因?yàn)橥惶煊泻脦坠P收支，你可能先做了支才做了收，所以會(huì)導(dǎo)致某一行為負(fù)數(shù)，這個(gè)沒(méi)影響的

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同學(xué)您好盤(pán)點(diǎn)后做分錄 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益 2000 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 2000 等查找到原因以后再調(diào)整！
2021-12-27 16:11:50
多拿些費(fèi)用發(fā)票來(lái)充現(xiàn)金
2017-01-09 19:26:34
查找出現(xiàn)負(fù)數(shù)的原因，估計(jì)是這樣調(diào)整錯(cuò)了
2018-11-20 17:20:47
你好 現(xiàn)在你需要補(bǔ)做 。你們每月都應(yīng)該核對(duì)賬實(shí)是否一致的。 你補(bǔ)做進(jìn)去 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款或者短期借款 看你是什么借款
2020-02-29 11:40:51
不影響，根據(jù)你實(shí)際情況 處理。 沒(méi)有不超過(guò)5萬(wàn)的說(shuō)法。
2019-07-15 21:51:04
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