去年調(diào)整了一下賬，現(xiàn)在再整理去年的賬，庫(kù)存現(xiàn)金調(diào)整完有一筆余額變?yōu)樨?fù)數(shù)了該怎么辦？

康老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-20 17:20

查找出現(xiàn)負(fù)數(shù)的原因，估計(jì)是這樣調(diào)整錯(cuò)了

一一追問

2018-11-20 17:26

但是現(xiàn)在都是按照調(diào)整后的賬區(qū)做匯算清繳的審計(jì)也都過了，已經(jīng)沒法更改去年的了。那個(gè)分錄是這樣的：科目調(diào)整借：銀行存款，貸：庫(kù)存現(xiàn)金。把現(xiàn)金調(diào)整味銀行存款了。（此時(shí)現(xiàn)金為負(fù)）后面隔幾個(gè)分錄又有一個(gè) 科目調(diào)整，借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：銀行存款。（此時(shí)現(xiàn)金為正）。是這樣的情況，請(qǐng)問明細(xì)賬上的余額可以任由它為負(fù)數(shù)嗎？下一個(gè)分錄就可以調(diào)整過來了

康老師解答

2018-11-20 17:30

這個(gè)沒有影響的，因?yàn)橥惶煊泻脦坠P收支，你可能先做了支才做了收，所以會(huì)導(dǎo)致某一行為負(fù)數(shù)，這個(gè)沒影響的

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