小賈老師 解答

2018-11-22 23:40

如果你自己不在報表中重分類調(diào)整，審計師也會調(diào)整

小賈老師 解答

2018-11-22 23:40

第二個問題不明白

小白 追問

2018-11-22 23:46

前會計的資產(chǎn)負債表和科目余額表，明細表的數(shù)都是不一致的。資產(chǎn)負債表是另外的數(shù)額，另外填寫的。是不是后面我也得跟著他這么做？因為其他應(yīng)收還有其他應(yīng)付都是不可以為負數(shù)的，如果資產(chǎn)負債表里面出現(xiàn)負數(shù)是不是過不了審計那里？

小白 追問

2018-11-22 23:47

資產(chǎn)負債表里面的其他應(yīng)收是負數(shù)的是不是過不了？還有其他應(yīng)付款也是負數(shù)

小白 追問

2018-11-22 23:50

前會計的資產(chǎn)負債表余額和科目余額表的余額，明細表的余額數(shù)不一致的。資產(chǎn)負債表是另外的數(shù)額，另外填寫的。是不是后面我也得跟著他這么做？因為其他應(yīng)收還有其他應(yīng)付都是不可以為負數(shù)的，如果資產(chǎn)負債表里面出現(xiàn)負數(shù)是不是過不了審計那里？

小賈老師 解答

2018-11-23 05:58

對，要重分類，把其他應(yīng)收款貸方余額重分類到其他應(yīng)付款；其他應(yīng)付款借方余額重分類到其他應(yīng)收款?？颇坑囝~表和明細賬負數(shù)沒問題，但報表要按準則列報