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送心意

趙老師

職稱： 中級會計師

2015-06-06 15:55

哦，我現(xiàn)在還沒到國稅備案，可以直接做分錄：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入嗎？

安安嘛嘛 追問

2015-06-06 16:01

另外，老師，享受全額抵扣，這個全額是指490元，還是490的17%即是71.2元呢？

趙老師 解答

2015-06-06 15:54

小規(guī)模進項稅不能抵扣，但是購買金稅盤、技術(shù)維護費可以全額抵扣，先到國稅備案即可享受全額抵扣。借：管理費用-辦公費 490 貸：庫存現(xiàn)金 490  借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   貸：營業(yè)外收入。

趙老師 解答

2015-06-06 16:05

還沒有備案先不做，等備案了再做。全額抵扣是指可以抵扣490元。

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相關(guān)問題討論
你好，你可以先填寫附表，結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣，也可以等有收入的時候在填表抵扣
2016-06-30 10:41:17
可以的，這個是可以抵扣
2020-07-20 08:22:49
可以的
2019-01-09 15:32:39
你好，初次購的是可以抵扣的
2016-07-14 14:47:06
你好 是的 可以全額抵扣
2019-10-18 11:54:12
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