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送心意

高志老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-11-26 13:49

針對(duì)你問(wèn)的這個(gè)問(wèn)題,老師想說(shuō)的是,你方已開(kāi)具40萬(wàn)的收入票,成本發(fā)票是你方收多少,而不是貴單位開(kāi)給其他單位。另外成本票當(dāng)然要根據(jù)自己實(shí)際支出了多少成本就要索取多少的發(fā)票了,由于貴單位是小規(guī)模納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,所以索取普通發(fā)票即可。取得正規(guī)的成本發(fā)票只能作為稅(所得稅)前扣除憑證,不能抵扣增值稅。希望我的回答對(duì)你有幫助。

青松 追問(wèn)

2018-11-26 16:22

根據(jù)建筑行業(yè)合理的稅負(fù),對(duì)方需要提供成本票金額是多少?

青松 追問(wèn)

2018-11-26 16:24

怎么計(jì)算?

高志老師 解答

2018-11-26 16:40

實(shí)際稅負(fù)=應(yīng)納增值稅/不含稅的銷售收入。稅負(fù)率是指增值稅納稅義務(wù)人當(dāng)期應(yīng)納增值稅占當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入的比例。對(duì)小規(guī)模納稅人來(lái)說(shuō),稅負(fù)率就是征收率:3%,而對(duì)一般納稅人來(lái)說(shuō),由于可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,稅負(fù)率就不是17%或13%,而是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于該比例。 
貴單位是增值稅的小規(guī)模,進(jìn)項(xiàng)稅額不存在抵扣問(wèn)題,所以貴單位稅負(fù)率就是3%,沒(méi)有什么一般稅負(fù)問(wèn)題。

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針對(duì)你問(wèn)的這個(gè)問(wèn)題,老師想說(shuō)的是,你方已開(kāi)具40萬(wàn)的收入票,成本發(fā)票是你方收多少,而不是貴單位開(kāi)給其他單位。另外成本票當(dāng)然要根據(jù)自己實(shí)際支出了多少成本就要索取多少的發(fā)票了,由于貴單位是小規(guī)模納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,所以索取普通發(fā)票即可。取得正規(guī)的成本發(fā)票只能作為稅(所得稅)前扣除憑證,不能抵扣增值稅。希望我的回答對(duì)你有幫助。
2018-11-26 13:49:11
您好,今年年末前開(kāi)票,稅率1%。要交增值稅(100÷1.O1)×1%=0.99萬(wàn),附加稅=0.99x12%二0.118萬(wàn)
2020-12-22 04:24:13
收入正常按開(kāi)票金額確認(rèn),沒(méi)有成本發(fā)票的話,可以先暫估入賬。
2018-10-15 16:16:47
你好,是與什么相比,額外多交的稅款呢?
2022-02-19 16:40:29
同學(xué),你好,400000*1%=4000應(yīng)該增值稅是4000
2020-11-19 10:30:42
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