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老師，您好，我們是總包下的分包單位，開給總包發(fā)票，然后總包扣除一些管理費(fèi)，也就是我們開給總包的發(fā)票，會(huì)有部分金額收不回來，總包也不能再開發(fā)票給我們，老師，請(qǐng)問我們這部分不能收回的應(yīng)收款，最后怎么來做賬呢？

小黎老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-26 16:50

可以根據(jù)內(nèi)部協(xié)議，你方入管理費(fèi)用，如果你們有做過匯總申報(bào)繳納企業(yè)所得稅這部分費(fèi)用是可以抵扣的，如果沒有做匯總申報(bào)繳納，這部分就無法在稅前扣除

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