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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-11-27 17:16

你好,付款的時候是用銀行付款回單作為附件 
付款的時候不需要附上發(fā)票抵扣聯(lián)或者發(fā)票聯(lián)的

363366017 追問

2018-11-27 17:26

謝謝老師

鄒老師 解答

2018-11-27 17:26

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

363366017 追問

2018-11-27 17:26

去年我單位收了對方一筆押金,因為可能要返還,所以一直掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要審計了,我需要計入到費用里面嗎?還是發(fā)函作說明就可以?

鄒老師 解答

2018-11-27 17:27

你好,繼續(xù)掛賬其他應(yīng)付款,不能因為要審計就計入費用的  
需要發(fā)函詢證就可以了

363366017 追問

2018-11-27 17:31

謝謝

363366017 追問

2018-11-27 17:32

我在前兩個月報稅時,有50000元未開票收入未申報,在本月申報時,我把這50000塊錢合計到未開票收入申報就可以吧

363366017 追問

2018-11-27 17:32

需要做什么說明嗎

鄒老師 解答

2018-11-27 17:33

你好,收入是有所屬期的,之前月份的需要做之前月份的更正申報,而不是隨意加到之后的月份申報的

363366017 追問

2018-11-27 17:50

啊,那我已經(jīng)加到這個月的申報了,會不會有什么影響?

363366017 追問

2018-11-27 17:51

或者,我去稅務(wù)把這幾個月的表再重新更正一遍?

363366017 追問

2018-11-27 17:56

跟我之前已經(jīng)交稅的有差異怎么弄

鄒老師 解答

2018-11-27 18:34

你好,加到這個月屬于收入所屬期錯誤,需要做更正申報 
然后做之前月份的補申報才是的 
補交差額稅款就是了

363366017 追問

2018-11-27 19:00

我在11月份申報時已經(jīng)把之前的加上了,如果再補申報的話,就多了,而且稅款我已經(jīng)也補繳了

鄒老師 解答

2018-11-27 19:02

你好,11月份 的需要做更正申報,按11月份本來的收入申報 
因為這個收入屬于之前月份,而不是屬于11月份,所以需要對之前月份收入做補申報

363366017 追問

2018-11-27 19:12

老師,是我沒表述明白,我的意思是呢,我是7、8月所屬期出現(xiàn)的問題,在11月申報10月份的稅時,發(fā)現(xiàn)問題后,就加到10份的報表了

鄒老師 解答

2018-11-27 19:13

你好,你這個工資本來所屬期是屬于幾月份呢?

363366017 追問

2018-11-27 19:14

如果要改報表的話,三個月都要改。前兩個月我是少交稅,補繳就可以,那我10月份就多繳了稅

363366017 追問

2018-11-27 19:15

10月份

鄒老師 解答

2018-11-27 19:16

你好,10月份多交就需要申請退稅 
之前少交就補交 
工資是有所屬月份的,而不是發(fā)現(xiàn)錯了就計入發(fā)現(xiàn)當(dāng)月,而是應(yīng)當(dāng)計入這個工資本來所屬月份做申報才是的

363366017 追問

2018-11-27 19:18

你好,這個工資本來所屬期是屬于十月份

鄒老師 解答

2018-11-27 19:19

你好,那就并入10月份工資,在11月15日之前申報就是了

363366017 追問

2018-11-27 19:19

你好,這個工資本來所屬期是屬于十月份

鄒老師 解答

2018-11-27 19:19

你好,那就并入10月份工資,在11月15日之前申報就是了

363366017 追問

2018-11-27 19:21

老師,我沒問工資

鄒老師 解答

2018-11-27 19:22

你好,你意思不是說 這個工資本來所屬期是屬于十月份,該如何做申報嗎

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你好,付款的時候是用銀行付款回單作為附件 付款的時候不需要附上發(fā)票抵扣聯(lián)或者發(fā)票聯(lián)的
2018-11-27 17:16:47
抵扣的時候就是發(fā)票聯(lián)入賬(入賬就抵扣了),然后抵扣聯(lián)確實是需要裝訂成冊備查的
2016-05-26 10:44:12
你好,可以的,用復(fù)印件就可以了
2020-02-21 10:38:10
你好,你收到發(fā)票直接做賬就可以的,不管抵扣不抵扣都可以做,然后你需要抵扣的時候勾選了抵扣清單和你的抵扣聯(lián)兒一塊兒裝訂。
2022-02-22 15:15:06
這個單獨保存即可
2018-03-13 18:10:02
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