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老師，年度匯繳清算時(shí)，主表，八本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳所得稅填少了，實(shí)際1000，錯(cuò)填600了，九應(yīng)補(bǔ)所得稅填錯(cuò)-600。本來想改成1000和-1000，但稅務(wù)局窗口說改這個(gè)是退稅，窗口不過。我想問下，如果將錯(cuò)就錯(cuò)，那我現(xiàn)在（1）是把2017年所得稅計(jì)提的憑證改600，2017年利潤表所得稅按600，然后2018年6月再加一個(gè)憑證，修改憑證，計(jì)提所得稅和繳納所得稅改為正確的1000。（2）還是不管它，財(cái)務(wù)報(bào)表和憑證都不變，就當(dāng)做企業(yè)留底的稅額1000減少到600，損失這400元，除了以上2種方法是否有更好的處理方法

答疑何老師

職稱：注冊會計(jì)師

2018-11-28 08:50

第一種吧，這個(gè)你也不用損失

價(jià)值觀追問

2018-11-28 08:55

還有其他解決方法嗎

價(jià)值觀追問

2018-11-28 21:26

老師，那1改17年計(jì)提所得稅600，繳所得稅分錄按實(shí)繳1000不變。18年6月后修正計(jì)提改1000。2原計(jì)提所得稅1000不變，繳納1000也不變，但是再加一個(gè)分錄，補(bǔ)計(jì)提所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi) 400 貸所得稅400。18年6月后，再把這個(gè)憑證沖紅。哪個(gè)處理更好?

價(jià)值觀追問

2018-11-30 10:44

老師，修正憑證，我插入2018年1月還是6月份好

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