瘦瘦滴 追問

2018-11-28 14:16

這個月打算注銷

小西老師 解答

2018-11-28 14:53

那就提供11月末的報表數(shù)據(jù)給稅局。也要去電子稅務(wù)局那里上傳報表及填寫申報表哦

瘦瘦滴 追問

2018-11-28 15:00

主要是不會填寫清算報表，假如這份報表是11月末的，清算報表怎么填啊

小西老師 解答

2018-11-28 15:11

您這一份是報表，注銷的時候，稅務(wù)會提供清算報表的。您若有的話，可以拍照過來。

瘦瘦滴 追問

2018-11-28 15:26

小西老師 解答

2018-11-28 15:50

您好，可以先把資產(chǎn)負債表的其他應(yīng)付款清平嗎？

瘦瘦滴 追問

2018-11-28 15:55

嗯，清平了，貨幣資金175.3，未分配利潤175.3，清算報表怎么填呢

小西老師 解答

2018-11-28 16:32

第一個表格：剩余財產(chǎn)計算和分配明細表： 
1、第1行，第10行，第12行為175.3。 
2、第2至第9行填寫0，11行也是0。 
3、剩余財產(chǎn)分配那里，按照各股東持股比例分配175.3。 
第二表格： 
1、貨幣資金的第一列（賬面價值）第3列（可變現(xiàn)價值或交易價格）及第4列（資產(chǎn)處置損益）都是填寫175.3 
2、總計數(shù)按著第一列填寫即可。 
3、其他的均為0 
第三表格： 
1、資產(chǎn)處置損益175.3，清算所得175.3，應(yīng)納稅所得額175.3。 
2、稅率根據(jù)你公司具體情況填寫，然后計算出應(yīng)納所得稅額。 
3、其他數(shù)據(jù)均填寫0 
第四表格： 
1、無負債，所有數(shù)控填0

瘦瘦滴 追問

2018-11-30 17:12

其他應(yīng)付款4萬，未分配利潤-4萬，清算報表怎么填啊？

小西老師 解答

2018-11-30 17:59

你好，把其他應(yīng)付款4萬是法人的嗎？還是其他人的？

瘦瘦滴 追問

2018-11-30 18:21

嗯，是法人的

小西老師 解答

2018-11-30 18:24

那可以將其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實收資本，清算的時候，將實收資本交點印花稅就可以了。