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送心意

舟舟老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2018-11-28 17:14

這里屬于調整分錄,做玩就廢,不會形成賬簿,每次編合并報表都要做同樣的分錄

Aime 追問

2018-11-28 17:32

老師,我是沒理解一年做2筆一樣分錄,無形資產(chǎn)不就調整400萬了,這是子公司分母公司分開做的嗎?年末這筆是站在母公司做的調整是嗎?

舟舟老師 解答

2018-11-28 17:38

在合并日要編合并報表,編完這個分錄就沒了 
到期末又要編合并報表,首先要將資產(chǎn)負債表調到公允,然后再抵消

舟舟老師 解答

2018-11-28 17:39

以后只要期末編合并,只有合并當年要做兩次

Aime 追問

2018-11-28 17:41

好的,謝謝您了

舟舟老師 解答

2018-11-28 17:51

不客氣,祝您學習愉快

舟舟老師 解答

2018-11-28 18:43

如滿意還請給個好評,謝謝

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