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佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2018-11-30 10:56

超過進項發(fā)票抵扣時間了嗎

DL 追問

2018-11-30 10:57

沒超過認證期，只是發(fā)票是2017年的

佟老師 解答

2018-11-30 11:04

那你進項可以抵扣的，只是費用不能用了

DL 追問

2018-11-30 11:06

是的，那賬目怎么做，他們說要以前年度損益調(diào)整

佟老師 解答

2018-11-30 11:08

金額多少，什么方面的費用

DL 追問

2018-11-30 11:09

都是住宿費，金額不會大的啊，不超過5千

佟老師 解答

2018-11-30 11:12

那就在計入當期費用吧，金額也不大，然后所得稅調(diào)增一下，

DL 追問

2018-11-30 11:17

所得稅調(diào)整一下是什么意思，我們所得稅是核定征收

佟老師 解答

2018-11-30 11:31

你們是核定征收，那就不用管了

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相關(guān)問題討論
你好，你們沒有收到發(fā)票原件就暫時不處理
2019-12-05 15:09:40
超過進項發(fā)票抵扣時間了嗎
2018-11-30 10:56:25
同學(xué)，你好 只要是增值稅專用發(fā)票，都需要認證
2021-12-13 17:05:55
您好，是因為對方還未將發(fā)票信息上傳，讓對方將發(fā)票上傳一下。
2018-11-30 14:21:12
你好 一般那么久了應(yīng)該是可以查詢的了的 你問下開票方是不是作廢或者紅沖， 如果沒有的話你去稅局大廳認證試試
2019-07-04 09:58:08
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