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您好，我單位為事業(yè)單位。2010年我單位報(bào)廢固定資產(chǎn)殘值收入4620元已上繳國庫，會(huì)計(jì)記賬時(shí)誤將該筆款項(xiàng)記入收入：借：其他應(yīng)收款 4620 貸：其他收入4620 借：其他應(yīng)付款 300 貸：現(xiàn)金300 ，現(xiàn)對(duì)此筆錯(cuò)賬進(jìn)行調(diào)賬處理，該如何調(diào)賬？

您好，我單位為事業(yè)單位。2010年我單位報(bào)廢固定資產(chǎn)殘值收入4620元已上繳國庫，會(huì)計(jì)記賬時(shí)誤將該筆款項(xiàng)記入收入：借：其他應(yīng)收款 4620 貸：其他收入4620
借：其他應(yīng)付款 300 貸：現(xiàn)金300 ，現(xiàn)對(duì)此筆錯(cuò)賬進(jìn)行調(diào)賬處理，該如何調(diào)賬？

紫藤老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-11-30 11:53

你好，可以起憑證把以前做錯(cuò)的沖掉，然后再做正確的就可以

Di° ?? 追問

2018-11-30 12:02

具體需要怎么改呢？

紫藤老師解答

2018-11-30 12:07

你把之前的錯(cuò)誤的起憑證沖掉，摘要要寫明，沖銷2010年某月某號(hào)憑證。然后這樣做，

當(dāng)時(shí)把固定資產(chǎn)買了的錢應(yīng)該是借銀行存款貸應(yīng)繳財(cái)政專戶上交錢的時(shí)候借應(yīng)繳財(cái)政專戶貸銀行存款

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