綠地 追問

2018-11-30 13:54

之前已作為樣品處理，計入銷售費用，申報未開票收入了，現(xiàn)在沖銷重新開票嗎？增值稅計稅基礎(chǔ)不一樣??？

bamboo老師 解答

2018-11-30 13:57

我這邊未開票收入申報了后 是不允許再開票的 也不允許沖銷
你那的話 最好咨詢下當?shù)囟悇?wù)部門

綠地 追問

2018-11-30 14:00

那樣品后期轉(zhuǎn)為銷售，實務(wù)中怎么處理？？

bamboo老師 解答

2018-11-30 14:03

沖減你當初的銷售費用  計入主營業(yè)務(wù)收入

綠地 追問

2018-11-30 14:38

夸年度的怎么辦？還能這么做嗎？

bamboo老師 解答

2018-11-30 14:42

金額不大的話沒關(guān)系 金額大的話通過以前年度損益調(diào)整科目處理