老師，我想請(qǐng)教一下，上個(gè)月如果我做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，也納稅申報(bào)了，但我沒有開紅字發(fā)票，這個(gè)月我又把紅字通信息表作廢了，那我這個(gè)月納稅申報(bào)的時(shí)候可以把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)回來嗎？

趙英老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師，財(cái)稅實(shí)操講師

2018-11-30 14:38

有哪位老師幫忙解答一下！

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師追問

2018-11-30 14:38

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2018-11-30 14:38

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趙英老師解答

2018-11-30 14:52

在開具紅字發(fā)票的情況下進(jìn)項(xiàng)稅額不是轉(zhuǎn)出，是沖銷收入，沖銷增值稅銷項(xiàng)稅額。沒有開具紅字發(fā)票，信息表作廢了，與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系?？梢园亚捌谔幚礤e(cuò)誤的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再轉(zhuǎn)入到進(jìn)項(xiàng)里去。

精選問題

基本戶收到一筆跨境人民幣，這筆款需要交哪些稅問

若是出口收入，不用交增值稅答
老師好請(qǐng)問下我們老板名下有個(gè)酒店然后他把經(jīng) 問

同學(xué)，你好請(qǐng)問那需要把酒店的法人和股東都轉(zhuǎn)讓給這個(gè)經(jīng)營(yíng)管理的人嗎？不需要的答
做了以前年度損益調(diào)整，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾問

你好，這個(gè)不需要另外做平衡。只要有調(diào)整就會(huì)這樣。答
記賬軟件里的制單審核結(jié)賬可以設(shè)置一問

審核不能是同一個(gè)人答
老師。本月其他應(yīng)收款：A公司收B公司：8049，本月其他問

借：其他應(yīng)付款B 1015 貸：其他應(yīng)收款B 1015 答

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在線提問累計(jì)解決 5327個(gè)問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎？

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老師。本月其他應(yīng)收款：A公司收B公司：8049，本月其他 問

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