A無敵 追問

2018-11-30 14:08

還有我現(xiàn)在做九月賬，我工資該怎么做呢

meizi老師 解答

2018-11-30 14:15

你好 參考這個分錄來做1.計提工資

借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計提社保（企業(yè)部分）

借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 

A無敵 追問

2018-11-30 14:23

意思我九月賬按基本戶實際發(fā)的工資做賬？

A無敵 追問

2018-11-30 14:24

然后補交個稅，是吧

meizi老師 解答

2018-11-30 14:24

你好 是的 按你實際來做 少交的到時補交再做補交的分錄即可

A無敵 追問

2018-11-30 14:25

還有就是，九月工資，出納把兩個人的工資合計一筆打到一個人卡上了

A無敵 追問

2018-11-30 14:25

這怎么辦呢

A無敵 追問

2018-11-30 14:25

不會以為是一個人工資吧

A無敵 追問

2018-11-30 14:26

發(fā)工資可以用基本戶吧

A無敵 追問

2018-11-30 14:27

還有房租沒有發(fā)票，可以用基本戶付房租？

meizi老師 解答

2018-11-30 14:33

你好 可以用基本戶發(fā)工資 只要是公司賬戶都可以的  出納把工資打錯了 喊員工退回給公司 能原路退回就退回 不能就退現(xiàn)金 退回的時候摘要寫清楚   房租的話是公司發(fā)生的租賃費沒發(fā)票你不能稅前扣除的  可以用基本戶支付你匯算調(diào)整即可

A無敵 追問

2018-11-30 14:34

好的

A無敵 追問

2018-11-30 14:35

工資，老板跟他媳婦的，兩個人工資，合一筆打到老板卡上了

A無敵 追問

2018-11-30 14:36

得退回？

meizi老師 解答

2018-11-30 14:42

你好  工資的話建議是誰的發(fā)給誰的卡上  如果發(fā)錯了能退回重新發(fā)最好

A無敵 追問

2018-11-30 14:46

哦哦

A無敵 追問

2018-11-30 14:46

那怎么辦

A無敵 追問

2018-11-30 14:46

好吧

meizi老師 解答

2018-11-30 14:48

嗯 好的 你能退就退回 然后重新發(fā) 這個也不麻煩的  走現(xiàn)金一筆 這樣 方便點