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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-01 10:33

同學(xué) 你好
請(qǐng)問(wèn)你上個(gè)月的分錄怎么寫的

Aban 追問(wèn)

2018-12-01 10:35

借方為紅字 其他應(yīng)付  貸方  應(yīng)收和預(yù)收紅字,貸方的預(yù)收是紅字

Aban 追問(wèn)

2018-12-01 10:39

其他應(yīng)付-100
應(yīng)收100 預(yù)收-200

bamboo老師 解答

2018-12-01 10:39

借:其他應(yīng)付款
     貸:應(yīng)收賬款
            預(yù)收賬款 紅字 
是這樣么
那你現(xiàn)在想怎么調(diào)整 是調(diào)整方向還是調(diào)整為什么科目把預(yù)收賬款

Aban 追問(wèn)

2018-12-01 10:49

借:其他應(yīng)付款  紅字
     貸:應(yīng)收賬款
            預(yù)收賬款 紅字
這個(gè)月發(fā)現(xiàn)預(yù)收賬款貸方的金額差了  差的數(shù)字就是上述分錄中的金額

bamboo老師 解答

2018-12-01 10:53

借:其他應(yīng)收款 借方藍(lán)字
    貸:預(yù)收賬款  貸方藍(lán)字

Aban 追問(wèn)

2018-12-01 10:57

沒(méi)有應(yīng)收款賬面上有應(yīng)收  其實(shí)我們還欠對(duì)方的款  所以上個(gè)月的分錄才會(huì)那樣寫

bamboo老師 解答

2018-12-01 11:01

就是不應(yīng)該計(jì)入應(yīng)收  你們計(jì)入了?還是什么意思啊

Aban 追問(wèn)

2018-12-01 11:05

軟件上顯示應(yīng)收為借方(實(shí)際不但沒(méi)有我們還欠對(duì)方的款) 而且在上個(gè)月我們也還了對(duì)方部分款項(xiàng)   ,所以分錄就寫成上述這樣了

bamboo老師 解答

2018-12-01 11:08

那你現(xiàn)在是應(yīng)收平了 預(yù)收賬款又不對(duì)了么 
應(yīng)收賬款為啥會(huì)欠對(duì)方的款 查明原因了么 一般來(lái)說(shuō)除非對(duì)方多匯款 或者你少開票 才會(huì)這樣
你可以把賬上的金額 分別寫一下么 就是你做上面那筆分錄前 然后分錄后面各自的數(shù)字

Aban 追問(wèn)

2018-12-01 11:23

這是上個(gè)月的分錄,上個(gè)月按那個(gè)分錄 應(yīng)收是平的 ,今天發(fā)現(xiàn)實(shí)際預(yù)收的金額應(yīng)該是445693.52元,查了一下差額 就是上述分錄中的數(shù)字

bamboo老師 解答

2018-12-01 11:25

借:其他應(yīng)收款 借方藍(lán)字
貸:預(yù)收賬款 貸方藍(lán)字
這個(gè)分錄做了過(guò)后是什么樣子 是正確的么 這個(gè)就是調(diào)整上個(gè)月貸方紅字的分錄

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