歲禾 追問(wèn)

2018-12-01 16:03

2017年8月購(gòu)入的固定資產(chǎn)，一臺(tái)30000元的車(chē)，是不是2017年9月開(kāi)始計(jì)提折舊，也就是2017年一共計(jì)提4次折舊？

鄒老師 解答

2018-12-01 16:04

你好，是從9月份開(kāi)始計(jì)提折舊，當(dāng)年計(jì)提 9，  10，   11 ， 12月份，四個(gè)月的折舊

歲禾 追問(wèn)

2018-12-01 16:16

檢查錯(cuò)誤的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)17年總賬中，本年利潤(rùn)科目為借方的10429.19，利潤(rùn)分配科目為貸方的1243305.87(是16年利潤(rùn)分配數(shù)1243305.87)

歲禾 追問(wèn)

2018-12-01 16:17

是不是應(yīng)該在17年12月份做一筆未分配利潤(rùn)的結(jié)轉(zhuǎn)？借:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) 10429.19  貸:本年利潤(rùn)10429.19

歲禾 追問(wèn)

2018-12-01 16:17

本年利潤(rùn)在借方，把他結(jié)轉(zhuǎn)到貸方？

鄒老師 解答

2018-12-01 16:18

你好，你這個(gè)總賬的本年利潤(rùn)借方是年底12月份的數(shù)據(jù)？

歲禾 追問(wèn)

2018-12-01 16:21

歲禾 追問(wèn)

2018-12-01 16:21

老師你看一下這個(gè)總賬

鄒老師 解答

2018-12-01 16:21

你好，是的，是這樣把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 
借:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) 10429.19      貸:本年利潤(rùn)10429.19

歲禾 追問(wèn)

2018-12-01 16:22

歲禾 追問(wèn)

2018-12-01 16:22

還有這個(gè)明細(xì)賬

鄒老師 解答

2018-12-01 16:23

你好，針對(duì)這個(gè)還有什么疑問(wèn)嗎

歲禾 追問(wèn)

2018-12-01 16:24

哦哦，那就是這個(gè)賬確實(shí)是有問(wèn)題的對(duì)嗎

鄒老師 解答

2018-12-01 16:25

你好，本年利潤(rùn)期末是不應(yīng)當(dāng)有余額的，應(yīng)當(dāng)把余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)才是的