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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2018-12-02 19:43

你設(shè)置三級科目就可以，可以去參考財會2016.22號文件。

渡口 追問

2018-12-02 21:20

老師 
小規(guī)模時的 
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅余額為0后就不用管 
轉(zhuǎn)一般納稅后 
直接加三級科目 
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)、銷)項就可以了嗎？

maize老師 解答

2018-12-02 21:21

你去看下文件根據(jù)你們需要設(shè)置明細(xì)科目。

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您好，月末做一筆分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下個月繳納的時候借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸銀行存款
2020-03-16 15:08:14
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-01-19 16:08:04
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款 你好，是這樣的
2016-12-17 14:20:41
是的。。。。。。。。。。
2016-08-27 13:33:01
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