天涯若比鄰 追問

2018-12-03 10:00

那上個(gè)月多提的，當(dāng)月少提可以吧

meizi老師 解答

2018-12-03 10:00

你好  可以的 你如果上月多計(jì)提 本月少計(jì)提就可以平了

天涯若比鄰 追問

2018-12-03 10:03

那每個(gè)月有零星差異，年報(bào)填報(bào)應(yīng)付職工薪酬科目是以1-12月借方數(shù)為準(zhǔn)還是貸方數(shù)？

meizi老師 解答

2018-12-03 10:10

匯算的時(shí)候貸方填寫計(jì)提金額 借方做實(shí)際發(fā)放金額  到時(shí)一般稅收金額和發(fā)放金額一般是一致的  如果你按時(shí)發(fā)放了工資的話

天涯若比鄰 追問

2018-12-03 10:15

可是明年一月份發(fā)的又是今年12月的工資有因?yàn)椴脱a(bǔ)有零星差異那還是按照1-12月的計(jì)提數(shù)來(lái)匯算？

天涯若比鄰 追問

2018-12-03 10:20

賬上相當(dāng)于是月底才能平，而工資也是下個(gè)月發(fā)上個(gè)月的工資，發(fā)放的和計(jì)提的還不一樣再加上要跨年，匯算這塊填報(bào)就不清楚以哪個(gè)為準(zhǔn)

meizi老師 解答

2018-12-03 10:32

你好 你匯算的時(shí)候只要發(fā)放了的話 就以你借方來(lái)做  如果是計(jì)提的話 匯算之前有調(diào)整的差異 你到時(shí)按實(shí)際寫應(yīng)付職工薪酬貸方的金額即可

天涯若比鄰 追問

2018-12-03 10:38

工資在匯算之前都會(huì)按時(shí)發(fā)的，那就是以借方數(shù)來(lái)填報(bào)是吧

meizi老師 解答

2018-12-03 10:52

你好  如果你在匯算之前據(jù)實(shí)發(fā)放的 你計(jì)提與你發(fā)放一致的 你根據(jù)帳載金額根據(jù)貸方填寫就行 稅收和實(shí)際發(fā)放金額根據(jù)借方來(lái)填寫