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彩麗老師

職稱： 初級會計師,中級會計師,審計師

2018-12-03 11:17

你好，免交增值稅是 借：應(yīng)交稅費-增值稅  貸：營業(yè)外收入
繳納增值稅是  借：應(yīng)交稅費-增值稅  貸：銀行存款

筱曉熙 追問

2018-12-03 11:21

老師，是這樣的。六月份買的稅控做的分錄，企業(yè)繳納第三季度的增值稅進行了相應(yīng)的抵扣，不知道分錄怎么做。七月份進了兩筆錢，已將增值稅轉(zhuǎn)到了未交增值稅里?，F(xiàn)在十月份的帳里需要做增值稅繳納的憑證，不知道分錄怎么做

筱曉熙 追問

2018-12-03 11:23

這個問題在哪？

彩麗老師 解答

2018-12-03 11:36

稅控盤  購買  借：管理費用-辦公費  貸：銀行存款
            抵扣  借：管理費用-辦公費 （金額紅字）  借：應(yīng)交稅費-增值稅
小規(guī)模不用做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄，只用 應(yīng)交稅費-增值稅 這個就可以

筱曉熙 追問

2018-12-03 11:43

那我之前七月份做的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)就可以刪除是吧？

筱曉熙 追問

2018-12-03 11:47

繳納增值稅時借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸銀行存款？

彩麗老師 解答

2018-12-03 15:54

如果你之前月份沒有結(jié)賬，直接把錯誤的分錄刪除按我上面給出分錄做

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相關(guān)問題討論
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
2021-02-19 15:33:38
同學您好，小規(guī)模在確認收入的時候，要同時核算出來增值稅 比如收入101元 借：銀行存款 101 貸：主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 1 如果繳納的話 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 1 貸：銀行存款 1 假設(shè)銷售不滿30萬，免稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 1 貸：其他收益 1
2023-10-08 21:47:10
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行
2020-03-05 15:44:26
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2018-03-13 11:46:16
借 應(yīng)收賬款 貸 營業(yè)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
2015-04-13 20:13:16
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