QQ老師 解答

2018-12-03 13:14

你好！怎么形成的？付款或繳納個(gè)稅來平賬

快樂人生 追問

2018-12-03 13:31

不知道以前的會(huì)計(jì)怎么記的，但肯定是交了的

快樂人生 追問

2018-12-03 13:54

怎么處理

QQ老師 解答

2018-12-03 14:02

你好！需要找當(dāng)原來的憑證才可以的，看看具體什么原因

快樂人生 追問

2018-12-03 14:03

這不是一個(gè)月形成的，累計(jì)下來的

QQ老師 解答

2018-12-03 14:05

你好！首先要查明原因，差額是怎么產(chǎn)生的？累計(jì)數(shù)也是有N個(gè)差額造成的，看看都是什么原因才可以調(diào)整否則存在風(fēng)險(xiǎn)

快樂人生 追問

2018-12-03 15:49

如果是多計(jì)提的，怎么處理

快樂人生 追問

2018-12-03 15:51

我看了一下是他多計(jì)提和手誤出現(xiàn)的錯(cuò)，

QQ老師 解答

2018-12-03 16:26

你好！原分錄紅字沖回就可以的（跨年損益類科目用以前年度損益調(diào)整調(diào)整）

快樂人生 追問

2018-12-03 16:26

這個(gè)怎么處理

QQ老師 解答

2018-12-03 16:28

你好！原來的分錄怎么做的？做紅字就可以

快樂人生 追問

2018-12-03 16:35

她手寫的分錄是對(duì)的，應(yīng)該是在電腦上又做了一遍，打的余額表是錯(cuò)的

QQ老師 解答

2018-12-03 16:49

你好！修改電腦上的憑證做紅字就可以的

快樂人生 追問

2018-12-03 16:56

以前是代理記賬

QQ老師 解答

2018-12-03 17:00

你好！現(xiàn)在是憑證、賬本沒有錯(cuò)，只是報(bào)表錯(cuò)了嗎？

快樂人生 追問

2018-12-03 17:09

現(xiàn)在是其他應(yīng)收款里有應(yīng)收個(gè)稅這個(gè)明細(xì)科目，里邊有余額

QQ老師 解答

2018-12-03 17:11

你好！憑證不對(duì)還是賬不對(duì)還是報(bào)表不對(duì)？剛才你回答：分錄是對(duì)的，應(yīng)該是在電腦上又做了一遍，打的余額表是錯(cuò)的  那就是分錄是對(duì)的，你再看看帳對(duì)嗎？

快樂人生 追問

2018-12-03 17:25

賬是對(duì)的，余額表多了，然后就是多計(jì)提的，就這么一直錯(cuò)下來了

QQ老師 解答

2018-12-03 17:39

你好，憑證沒有錯(cuò)，賬本沒有錯(cuò)，那樣的話直接在表上改就可以了。

快樂人生 追問

2018-12-03 18:05

表上怎么改呀，余額不是還有嗎

QQ老師 解答

2018-12-04 07:20

你好，報(bào)表是根據(jù)科目余額表填寫的科目，余額表是根據(jù)賬面而來的，你的賬既然是真正確的，你就根據(jù)你的科目余額表填表就可以了。

快樂人生 追問

2018-12-04 10:59

我現(xiàn)在是其他應(yīng)收款里的有個(gè)個(gè)稅，我要把他調(diào)出來，怎么調(diào)

QQ老師 解答

2018-12-04 11:44

其他應(yīng)收款里的有個(gè)個(gè)稅是賬上有還是報(bào)表上有？憑證做錯(cuò)了才做憑證調(diào)賬，如果是記錯(cuò)賬產(chǎn)生的（憑證沒有錯(cuò)）直接在賬本紅線更正就可以的